Objetivo del puesto:



             Gestionar de manera eficiente el proceso de crédito, cobranza y recuperación de cartera, asegurando el cumplimiento de las políticas establecidas, el control de saldos de clientes y la recuperación oportuna de cuentas por cobrar, contribuyendo a mantener una adecuada liquidez financiera.

• Analizar y dar seguimiento a solicitudes de crédito de clientes.
• Revisar documentación y referencias necesarias para la autorización de líneas de crédito.
• Mantener actualizados los expedientes y condiciones crediticias de los clientes.
• Elaborar y actualizar reportes de cuentas por cobrar y cartera vencida.
• Realizar seguimiento telefónico, por correo y otros medios a clientes con saldos pendientes.
• Gestionar la recuperación de cartera dentro de los plazos establecidos.
• Aplicar y dar seguimiento a pagos realizados por los clientes.
• Identificar vencimientos y establecer prioridades de cobranza.
• Elaborar conciliaciones de saldos con clientes.
• Dar seguimiento a diferencias, aclaraciones, devoluciones y notas de crédito.
• Coordinarse con las áreas de Ventas, Facturación, Administración y Contabilidad para resolver incidencias.
• Elaborar reportes periódicos sobre recuperación de cartera, vencimientos y cuentas vencidas.
• Mantener actualizada la información de clientes en sistemas administrativos o ERP.
• Dar seguimiento a acuerdos y compromisos de pago.
• Escalar oportunamente cuentas con riesgo de incobrabilidad.
• Cumplir con las políticas y procedimientos internos de crédito y cobranza.
• Apoyar en actividades administrativas relacionadas con el área.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS:



·      Cuentas por cobrar.

·      Procesos de crédito y cobranza.

·      Conciliación de saldos.

·      Facturación y notas de crédito.

·      Manejo de cartera vencida.

·      Excel intermedio.

·      Sistemas administrativos

Elaboración de reportes financieros y administrativos